在软件中录入预支款或预付款，一般是体现在采购的时候或是分包的时候，并且需要使用合同实现。采购合同的预付款操作过程跟分包合同的预付款操作过程是相同的，下面以采购预支款为例进行讲解说明：

某一项目在采购的时候，材料种类和数量都比较多，需要签订采购合同，并支付预支款，下面介绍一下采购预支款的两种情况：

①签订采购合同先付的预付款录入：打开软件导航栏材料管理-----采购合同

打开采购合同，左侧选择相应的项目，右边点新建，录入采购合同相关信息，保存。

合同建立之后，点击合同内容，导入或是新增，录入合同内容。

合同内容录入完毕，审核采购合同，在没有执行到货验收的情况下，点击合同付款及相关发票，执行付款，选择手工填写，弹出付款申请单，选择付款方式，付款明细中输入付款金额，然后保存 。

注：因为没有到货验收入库，所有付款名称要为：“定货款”、“订货款”、“预支款”、“预付款”，并且要对应好合同编号（系统规定必须有合同才能做预付款或定金等付款）。

备注：上图提示为预防超额付款的合同提示，点确定即可。

审核付款申请单之后，执行付款，这样第一次预付款申请就录入完成了。申批通过后、付款时再做【付款单】，具体操作不再演示。

注：以上操作完成了预付款申请50000，付款50000。

②执行验收（或验收一部分）：做【材料入库单】（或叫【材料验收单】）。

找到刚才做预付款的采购合同，执行到货验收，具体操作：

打开采购合同内容，点击合同执行明细的[到货验收]

在弹出的材料入库单明细中，修改验收数量

 点保存，会提示自动关联第一次预付款，点确定之后保存单据。 

注：以上完成了材料到货验收40000元。

然后打开合同付款及相应发票，点执行付款，选择第二项根据向导。

 

弹出提示窗口，如下图，选择否 

在弹出的付款单向导中输入再次预付款金额，点确定

弹出付款申请单，付款名称自动默认材料设备款+预付款，付款明细是自动带入的，选择支付方式点保存，会出现提示窗口根据下面截图进行选择继续。 

注:上图所示；付款申请单的两行明细为两个材料采购单，第一行的[付款对应单据]为CLCGD140000026已付款金额40000已经等于单据金额（表示该采购单已经付完，是通过上一个付款单自动对应上的付款数），所以付款金额为0，第二行的[付款对应单据]为空，表示本项支付的款项为预付款），上面的付款名称为材料设备款+预付款；

备注：上图提示为预防超额付款的合同明细提示，点确定即可。

付款申请单保存完成，通过审核之后执行付款，这样采购过程中的预付款就录入完成。

申批通过后、付款时再做【付款单】，具体操作不再演示。

 注：以上又完成了二次预付款40000。

根据以上操作如果有二次、三次到货验收，我们依然做【采购合同】->【合同内容】->【到货验收】。

如果再有付款的情况，我们做【采购合同】->【合同付款及相关发票】->【到货验收】->【合同付款】->【根据向导】。

在以上弹出的窗口中

第一个选项:适合于预付款或二次付款款情况。

第二个选项:适合于合同结算支付尾款。